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Reimbursement Materials

财务处网站

http://www.jdcw.sjtu.edu.cn/

日常报销

  1. 打印费:需附打印公司出具的打印清单(盖对方公章,无论金额大小)
  2. 图书费:需附上海交通大学各单位自购图书清单

差旅费

  1. 报销校外人员差旅费用:需说明校外人员身份,来访时间,原因及为其报销的项目
  2. 去旅游城市开会或访问:请提供会议通知或情况说明。
  3. 国内机票:如对方提供的是发票而非《航空运输电子客票行程单》,请提供订单详情
  4. 国内机票改签等:请说明更改的具体原因和金额
  5. 住宿费:需提供住宿清单 (盖对方公章)
  6. 国际差旅费:需要护照的首页,签证页和出入境盖章页。国际机票如非国内航空公司机票,需提供购买外航的情况说明
  7. 报销差旅费请注明参加的会议名称或交流的科研机构

外宾来访

  1. 报销外宾机票,住宿费用:请提前两周申请外宾来访预报表
  2. 报销外宾酬金:需要护照的首页,签证页和出入境盖章页及上海交通大学财务处收据

耗材采购及报销

  1. 化学品耗材请在上海交通大学化学品管理系统http://e-chem.sjtu.edu.cn购买,操作流程请参见课题组操作手册
  2. 非化学品耗材请自行购买报销,发票抬头为“上海交通大学”

设备采购及报销

  1. 单价在1000元以上的属于中央预算单位2017—2018年政府集中采购目录中的项目,请填写上海交通大学政府集中采购目录内产品申购单,由校招投标办公室统一购买
  2. 单价在1000元以上的其他设备请自行购置,或联系物资科购买
  3. 单价在2-20万元的,请填写上海交通大学(20万以下)采购合同用印申请单
  4. 单价在20-50万元,50-100万元及100万元以上的设备请分别填写上海交通大学大型仪器设备购置可行性论证表(20-50万元)上海交通大学大型仪器设备购置可行性论证报告(50-100万元)上海交通大学大型仪器设备购置可行性论证报告(100万元以上),并根据货物招标采购指南进行采购
  5. 购置专控设备(如照相机、摄像机、移动电话等)请先填写专控设备购置审批表,交由资产管理与实验室处审核,获取专控号后方可购买。
  6. 所有设备采购完成后,请先在http://my.sjtu.edu.cn填写固定资产申请,具体操作请参见 how to apply for the equipment reimbursement online,待资产处审核通过之后,请将审核通过的邮件转发给学院财务,同时将合同(设备单价1万元以上时需要),发票及其他相关资料的原件交给财务
  7. 设备采购及报销过程中如遇问题,请参见资产管理与实验室处网站http://zcc.sjtu.edu.cn及招投标与政府采购办公室网站http://zbb.sjtu.edu.cn或直接联系学院财务

授权一卡通项目

授权一卡通项目.pdf

校内规定

公务卡常见问题及解答.pdf

公务卡管理实施细则.doc

上海交通大学差旅费管理办法.pdf

差旅报销常见问题解答.pdf

差旅管理办法解读.pdf

电子发票报销通知.pdf

电子发票报销指南.pdf

交大纳税人及银行信息.jpg

如还有其它问题请联系

Qing Chen